Para esta nueva versión, en el módulo Comercial, se agregan nuevas columnas al browser de stock, también se agrega un nuevo check dentro del programa ingreso de documentos para no copiar los datos previos de cantidad y precio.

En el módulo de Tesorería se agrega una nueva nomina para el pago a proveedores para el banco Itaú y en el módulo de Comunes para los browsers cloud se agrega la opción de tener una grilla guardada en forma predeterminada y para el panel la opción de guardar un formato de grilla.

En esta versión se agregan las siguientes columnas al browser de consulta de stock:

· Stock por llegar

· Stock por despachar

· Stock disponible
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El primero de ellos corresponde al stock en documentos que aumentan el stock proyectado y no han sido recepcionados.

El segundo corresponde al stock en documentos que disminuyen el stock proyectado y no han sido despachados y el el tercero corresponde al stock real menos los productos de los documentos que disminuyen el stock proyectado y no han sido despachados.
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En esta versión, se agrega en el guardado de grillas la opción de guardar una como predeterminada. Así cuando el cliente vuelva a acceder a los browsers y cargue la información, esta se muestre con la grilla seleccionada como predeterminada.
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Para esto, el cliente deberá primero crear una en selección de grillas a su gusto y luego al acceder a la opción de guardado deberá marcar el check de predeterminado.
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Una vez presionado el botón marcado en la imagen anterior se abrirá la siguiente pantalla, para el ingreso del nombre de la grilla a guardar, con el usuario por defecto que está conectado al sistema.

En este caso es usuario ROOT, pero se puede seleccionar otro usuario, para que cuando este se conecte y lea datos para el browser tenga asociado una ya por defecto. Al seleccionar Predeterminado, este queda guardado y, para verificar, se presiona el F8 del formato y lo mostrará de la siguiente manera:

Por lo tanto, al reconectarse con este usuario, al abrir este browser y hacer la carga de datos, se mostrará por defecto con las columnas guardadas para este formato de prueba.

En el panel cloud al momento de leer datos en la pestaña de listado (panel diagrama) el usuario puede modificar las columnas, moviendo, cambiando de posición, agregando o eliminando columnas. Ahora podrá mantener este formato, para esto deberá grabar la posición de gráficos con el botón guardar que está en la pestaña de sistemas. Por lo tanto, al reconectarse al sistema, y volver a leer datos, estos serán cargados con la configuración guardada.

Luego de ordenar o configurar los datos, el usuario deberá ir a la pestaña sistemas y presionar el botón grabar.
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En esta nueva versión se agrega al sistema Flexline una nueva nómina para pago de proveedores respectiva llamada “Proveedores Itaú”. Esta nómina esta realizada en nuestro sistema según estructura "Formato de archivo Cash", enviada por el Banco.

Primero, debe estar configurado en la empresa, la tabla genérica CON_TIPOBANCO el registro "BANCO ITAU" para que la nómina sea seleccionable desde el Mantenedor de Cuentas Corrientes de Tesorería.

El usuario deberá ingresar el alias cuenta de la cuenta contable que va a utilizar para el pago (cuenta banco) en el campo texto1 de la tabla genérica.
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Posterior a lo anterior, el usuario deberá ingresar en la aplicación Mantenedor de Cuentas Corrientes de Tesorería con que nómina se cancelaran los pagos al proveedor e ingresar la información relacionada necesaria para generar el archivo (información relacionada al Banco Itau). En la siguiente imagen se destacan los campos obligatorios.

Una vez configurado lo anterior, los pagos a realizar saldrán de la aplicación Cancelación de Compromisos y de la aplicación Preparaciones como lo muestra la siguiente imagen.

Posterior a la generación de la nómina, el sistema abrirá una ventana donde el usuario deberá seleccionar la ruta donde guardará dicho archivo para importarlo en la página del banco para su posterior pago con Nómina de Proveedores.

Después de guardar dicho archivo, el usuario podrá visualizar y aparecerá de la siguiente manera.

En esta versión se agrega al ingreso de documentos un nuevo check en el menú de opciones, para el apartado de No colocar valores por defecto, es como lo muestra la imagen a continuación, se refiere a las cantidades y precios de documentos precedentes.
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Cuando, por ejemplo, un usuario crea un documento de orden de compra, e ingresa un producto XX con un precio YY, una vez que termina de grabarlo y desea crear otro documento del mismo tipo, al seleccionar el mismo producto, en la línea trae la cantidad y precio del documento anterior por defecto.

Este check impedirá que esto ocurra, dejando la cantidad en blanco y el precio será el que traiga del mantenedor de productos para el costo de este producto.