A continuación, se ingresa un documento de Orden de Compra, Guía de Despacho Proveedor y Factura de Compra
Orden de Compra
Tabulador Documento
Tipo Docto : Orden de Compra
Número : Por ser un documento propio el sistema asigna el correlativo. Número 349
Fecha : 02/03/2009. Es la fecha del documento 02/03/2009
Fecha de vencimiento : 31/03/2009. Se ingresa esta fecha para conservar los precios de los productos que se van a adquirir
Moneda : PS. Por defecto muestra la moneda local ingresada en el Mantenedor de Parámetros. Se puede seleccionar una moneda distinta.
Paridad : En caso de ser una moneda distinta a la local se ingresa la paridad de la fecha de ingreso del documento.
Proveedor : Nicko Mc Brain. Se selecciona el proveedor.
Centro de Costo : Matriz. Se selecciona el centro de costo.
Comprador : J Gers. Se ingresa el comprador de los productos.
Local : Las Condes. Se selecciona el local.
El item de valores se actualiza con el ingreso de los productos.
Tabulador Productos
Se ingresa a la grilla de producto y se selecciona el artículo que se va a adquirir, luego se ingresa la cantidad que se desea comprar y el valor que este tiene. Automáticamente entrega los subtotales por producto.
En caso que el documento y la cuenta corriente estén configuradas con el atributo de lista de precios los valores de los productos se registran automáticamente.
Productos
Impresora Canon BJC modelo II $22.000 * 3 = $ 66.000
Disco duro 10.0 GB $27.000 * 4 = $108.000
Una vez ingresados los productos de la Orden de Compra la valorización del documento se presenta como:
Monto Afecto $174.000
Iva $ 31.320
Tabulador Comentarios
En este tabulador entrega información adicional referente al documento que se está ingresando.
Guía Despacho Proveedor
La Guía de Despacho es creada con posterioridad a la Orden de Compra N°349. Una vez ingresada la identificación del documento es factible obtener el documento precedente con la opción del menú Obtener líneas de documentos previos. Es posible relacionar la Guía de Despacho Proveedor con todos los productos de la Orden de Compra o sólo parte de ellos.
En el tabulador productos sólo muestra las cantidades de los artículos no indicando los precios
Guía de Despacho Proveedor N°255
Impresora Canon BJC modelo II 2 Unidades
Disco duro 10.0 GB 1 Unidad
Factura de Compra
Finalmente, dentro de un ciclo normal de compras se crea la Factura de Compras que es el documento que es valorizado.
Esta factura se relaciona con la Guía de Despacho Proveedor N°255 creada anteriormente, mediante la opción Obtener líneas de documentos previos.
En el ingreso de la Factura de Compra se incorpora las condiciones de pago del documento.
Factura de Compra N°500
Impresora Canon BJC modelo II $22.000 * 2 = $ 44.000
Disco duro 10.0 GB $27.000 * 1 = $ 27.000
Una vez recuperados los productos de la Factura de Compra la valorización del documento se presenta como:
Monto Afecto $ 71.000
Iva $ 12.780
Total $ 83.780
En el ingreso de la Factura de Compra se incorpora las condiciones de pago del documento.
Este documento se cancela con $30.000 en efectivo y el saldo en dos cheques.
Contado $ 30.000
Cheque N° 0977495 $ 26.890
Cheque N° 0977496 $ 26.890