Es una nueva funcionalidad estándar de Flexline ERP que permite centralizar automáticamente los documentos del mes en curso, sin intervención manual.
El sistema genera un comprobante por cada documento utilizando la fecha del documento, asegurando consistencia contable y reduciendo tareas operativas.
❓ ¿Cuál es el objetivo de esta mejora?
Automatizar el proceso de centralización contable
Reducir el trabajo manual
Disminuir errores operativos
Asegurar mayor trazabilidad y control del proceso
❓ ¿Cómo funciona la centralización automática?
La centralización se ejecuta mediante un servicio automático que:
Identifica los documentos configurados
Verifica cuáles aún no están centralizados
Intenta centralizarlos de forma periódica
El sistema registra:
Documentos centralizados correctamente
Documentos con error, incluyendo el motivo
Esto permite mantener trazabilidad completa del proceso.
🧭 ¿Qué configuración previa es necesaria?
Paso 1️⃣
Configura la nueva tabla AUTO_CENTRALIZA_DOCU en la base de datos de Flexline.
Esta tabla incluye:
Un código numérico
El nombre del documento a centralizar
El sistema al que pertenece
❓ ¿Qué debo hacer después de configurar la tabla?
Paso 2️⃣
Detén el servicio de Flexline para aplicar los cambios de configuración.
Paso 3️⃣
Si es necesario, ajusta el archivo de configuración del servicio, indicando:
Servidor
Base de datos
Intervalo de ejecución del proceso
Paso 4️⃣
Reinicia el servicio de Flexline para activar la centralización automática.Paso 5️⃣
El servicio buscará periódicamente los documentos configurados que no estén centralizados e intentará centralizarlos de forma automática.⚠️ ¿Qué ocurre si un documento no se puede centralizar?
Durante el proceso pueden producirse errores (por ejemplo, documentos no emitidos).
En estos casos:El sistema marca el documento como no centralizado
Registra el mensaje de error y la información del documento
El comprobante no se genera hasta que el error sea corregido.
🔍 ¿Cómo puedo revisar los documentos con error?
Paso 6️⃣
Ingresa al Programa de Centralización.Paso 7️⃣
Desde el menú Administración, selecciona la opción Reprocesar.
Paso 8️⃣
Visualiza el listado de documentos con error, donde podrás ver:Tipo de documento
Número
Cuenta corriente
Motivo de la no centralización
Paso 9️⃣
Selecciona los documentos que deseas reprocesar y haz clic en Aceptar.🔁 ¿El reproceso puede ser automático?
Si. Una vez corregido el error (por ejemplo, emitir el documento pendiente), el servicio automático:
Volverá a ejecutarse
Intentará centralizar nuevamente el documento
Completarán el proceso sin intervención manual
Cuando no existan documentos pendientes, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay documentos para reprocesar, confirmando que la centralización fue exitosa.
