Para realizar debe:
Des emitir Documentos
Esta opción permite Des emitir un documento, para que el documento pueda ser des emitido debe cumplir con las siguientes condiciones:
No debe estar aceptado por el SII. (en caso de enviar por Flexline y no Acepta)
Debe hacerse desde la siguiente aplicación desde el Panel de Flexline.
Ciclo: Factura Electrónica Administración de Factura Electrónica.
Pestaña: Des emitir Documentos
Una vez que se marque la opción “procesar” El documento quedara disponible nuevamente en el Ingreso de documentos para volver a enviarse al SII con el numero con X más el correlativo interno del documento EJ X00000123
Permisos en la Seguridad de Flexline para des emitir en Flexsegm
:\FlexlineServidor\FlexlineERP\Comunes
