El objetivo es dar a conocer las nuevas funcionalidades de esta versión para el módulo Comercial y Tesorería del mes de diciembre.
Descripción
Se agrega al programa mantenedor de documentos, la opción de agregar un segundo formato a un documento.
Con relación a este punto, en el ingreso de documentos, para el documento con segundo formato se agrega un nuevo botón el cual permitirá imprimir con el nuevo formato asociado.
Se incluye en el mantenedor de documentos la opción de asociar una columna auxiliar al momento de buscar documentos previos.
Con este último cambio, en el ingreso de documentos al buscar previos aparecerá un nuevo dato.
Se agrega una nueva forma de pago a la Nómina Santander Office Banking.
1. Nuevo formato a documentos
Tal como indica el título, se agrega a la aplicación Mantenedor de documentos la opción de agregar un nuevo formato asociado a un tipo de documento, este será solo para impresión (no emisión) por lo tanto, no debe ser asociado a documentos con emisión preimpresa.
En el tabulador Varios (segunda pestaña del programa mantenedor de documentos) se puede visualizar la opción de agregar el segundo formato de impresión, y además el número de copias que este requerirá según usuario.
Para ejemplificar este tema, usaremos un documento de la empresa de prueba y le asociaremos el segundo formato, el cual viene en blanco (y quedara en blanco si el usuario no le asocia uno)
Para la factura del ejemplo de la imagen anterior, le agregamos, además del reporte FACTURA_CF, el FACTURA_SF, con una cantidad de copias de 2.
Al ingresar al programa de ingreso de documentos y seleccionar este tipo de documento, se puede apreciar que, al lado del botón de impresión original, se agrega el de impresión 2.
Con esto el cliente podrá imprimir dicho documento de la manera que siempre ha venido haciéndolo, y también podrá imprimir el mismo documento con un nuevo formato con la cantidad de copias requeridas.
2. Agregar columna auxiliar para obtener previos
En el programa mantenedor de documento se habilito una nueva opción para agregar al documento un nuevo dato al momento de obtener previos.
En el caso del ejemplo de la imagen anterior, agregamos a esta factura, que, al momento de buscar previos, además del número nos agregue la columna del analisise32, en este caso para nosotros será el Tipo de Traslado. Recordar que pueden asociarse cualquiera de todo los análisis E además de los análisis principales (ver imagen a continuación)
Una vez configurado, al momento de ingresar un documento de este tipo, y seleccionar el botón de obtener previos, el ingreso de documentos mostrara la pantalla de previos, mostrando el numero más el tipo de traslado (para el ejemplo).
En este caso para el cliente en ejemplo, se tienen dos previos, con dos tipos de traslado distinto, así el cliente podrá realizar una elección más acorde a lo que esté buscando.
3. Nueva Nómina para pago de Proveedores
En esta nueva versión, el usuario podrá realizar el pago de Proveedores con Nómina Office Banking en su moneda de origen como lo ha realizado siempre, como también podrá realizar el pago en su moneda de Ingreso si él lo estima conveniente. Para que pueda ocupar esta nueva funcionalidad, el usuario debe ingresar en la aplicación Mantenedor de Códigos genéricos, en la columna texto 4 la palabra Ingreso como lo muestra la siguiente imagen.
